目录 一、部门概况 （一）部门职责 （二）部门内设机构 （三）预算构成情况 （四）部门人员构成 二、部门预算公开说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 三、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 （二）市级财政扶贫资金安排分配情况 （三）政府采购情况 （四）部门预算绩效情况 （五）国有资产占用情况 （六）专业性较强名词解释 一、部门概况 （一）部门职责： 1.依法受理、审判、执行应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件，最高人民法院、贵州省高级人民法院和六盘水市中级人民法院指定再审的案件及本院判决、裁定发生法律效力的再审案件，六盘水市中级人民法院发回的重审案件； 2.对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议； 3.其他应由基层法院负责的工作。 （二）部门内设机构： 水城县人民法院现有内设机构和派出法庭18个：立案庭、刑庭、民庭、综合审判庭、执行局、审管办、司法警察大队、政治部、综合办公室、监察室、第一人民法庭、第三人民法庭、第四民法庭、第五民法庭、第六民法庭、第七民法庭、第八民法庭、抽调信访局。 （三）预算构成情况： 本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。 （四）部门人员构成：本部门编制数为114个，其中行政编99个，工勤编15个。目前，在职职工110人，离退休职工47人。 二、部门预算公开说明 （一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。 1.收入情况。2019年，本部门总收入3367.19万元，较上年减少909.08万元，主要为上年结转减少。其中：原一般公共预算收入2433.4万元，较上年增加318.43万元；上年结转为933.79万元，较上年减少1277.51万元。 2.支出情况。2019年，本部门总支出3367.19万元，较上年减少909.08万元。其中：公共安全支出3113.45万元，较上年减少1859.82万元；社会保障和就业支出147.3万元，较上年增加10.44万元；住房保障支出106.44万元，较上年增加6.51万元。 （二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。 2019年，本部门总收入3367.19万元，较上年减少909.08万元，主要为上年结转减少。分来源类别看：上年结转收入933.79万元、原一般公共预算收入2433.4万元，较上年增加318.43万元。分支出科目看：公共安全支出2179.66万元，较上年减少1859.82万元；社会保障和就业支出147.3万元，较上年增加10.44万元。住房保障支出106.44万元，较上年增加6.51万元。 （三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。 2019年，本部门总支出3367.19万元，较上年减少909.08万元，主要是上年结转减少。分支出类型看：基本支出2023.96万元、项目支出1346.23万元。分支出科目看：公共安全支出3113.45万元，较上年减少926.03万元；社会保障和就业支出147.3万元，较上年增加10.44万元。住房保障支出106.44万元，较上年增加6.51万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。 1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入3367.19万元，较上年增加318.43万元，主要是人员经费增加。其中：原一般公共预算收入2433.4万元，较上年增加318.43万元。上年结转收入933.79万元，较上年减少1227.51万元。 2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出3367.19万元，较上年减少1842.87万元，主要是公共安全支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出3367.19万元。分支出科目看：公共安全支出3113.45万元，较上年减少926.03万元；社会保障和就业支出147.3万元，较上年增加10.44万元。住房保障支出106.44万元，较上年增加6.51万元。上年结转933.79万元，较上年减少1227.51万元。 3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。 （五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。 2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）2433.4万元，较上年增加318.43万元，主要是人员经费增加。分支出类型看：基本支出2023.4万元、项目支出410万元。分支出科目看：公共安全支出2179.66万元，较上年减少1859.82万元；社会保障和就业支出147.3万元，较上年增加10.44万元。住房保障支出106.44万元，较上年增加6.51万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。 2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2023.4万元，较上年增加129.65万元，主要是人员工资、社会保险、公共经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1644.52万元、机关商品和服务支出259.38万元、对个人和家庭的补助119.5万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1644.52万元、商品和服务支出259.38万元、对个人和家庭的补助119.5万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。 （1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量29辆，无公务购-置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算92.15万元，与上年一样。 （2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.5万元，较上年减少0.5万元，主要是厉行节俭控制公务接待费用。 （3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。 综上，2019年本部门“三公”经费预算93.65万元，较上年减少94.15万元，主要是公务接待费减少。 （八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。 2019年，本部门无政府性基金预算。 三、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。 2019年，本部门安排机关运行费预算238.97万元。其中：办公费5.67万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、水费1万元、电费10万元、取暖费1万元、公务用车运行维护费92.15万元、其他费用120.65万元。 （二）市级财政扶贫资金安排分配情况。 2019年，本部门未安排财政扶贫资金。 （三）政府采购情况。 2019年，本部门无政府采购预算。 （四）部门预算绩效情况（详见附件2）。 2019年，本部门共有预算项目4个，项目名称分别是审判辅助人员工资，人民警察法定节假日之外加班补贴，综合业务费绩效奖金。 （五）国有资产占用情况。 1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车29辆，账面价值528.86万元，目前使用正常。 2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积14176.67平方米，账面价值1646.4万元，办公用房全部为单位自用。 3.大型设备占用情况。2019年，本部门1套大型设备，价值88.5万元。 4.其他国有资产占用情况。2019年，本单位无相关情况。 （六）专业性较强名词解释。 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
