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贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度部门决算公开文字说明

发布时间:2020-07-30    

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度部门决算公开文字说明

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市水城县人民法院概况

(一)主要职能

1. 依法受理应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件及执行案件,最高人民法院、贵州省高级人民法院和六盘水市中级人民法院指定再审的案件及本院判决、裁定发生法律效力的再审案件,六盘水市中级人民法院发回的重审案件; 

2.对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审判中发现的问题提出司法建议; 

3.依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件 。

4.对本院的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理人民法院的机构编制工作。

5.负责本院的监察工作。

6.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

7.其他应由基层法院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 17个处室第一人民法庭,第三人民法庭,第四人民法庭,第五人民法庭,第六人民法庭,第七人民法庭,第八人民法庭,诉讼服务中心,政治部,监察室,审判管理办公室,司法警察大队,执行局,综合办公室,民事审判庭,刑事审判庭,综合审判庭,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城县人民法院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度收支决算总计4,703.85万元,与2018年相比,减少218.35万元,降低4.44%。主要原因是: 2018年结转资金较多,均为工程及设备尾款于2019年支付
  (二)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,770.07万元,其中:财政拨款收入3,343.27万元,占88.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入426.8万元,占11.32%。

(三)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,056万元,其中:基本支出2,140.62万元,占52.78%;项目支出1,915.38万元,占47.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度财政拨款收支决算总计4,277.06万元。与2018年相比,减少645.15万元,降低13.11%。主要原因是:2018年结转使用资金较多,均为工程设备尾款于2019年支付
 (五)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,889.58万元,占本年支出合计的95.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.84万元,降低2.48%。主要原因是:部分款项为分期购买设备款,待验收合格质量无问题后方可支付,故支出减少 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2040501行政运行科目(类)支出2801.16万元,占 54%;2040504案件审判科目(类)支出250万元,占6%;2040505案件执行科目(类)支出145.09 万元,占4%;2040506“两庭”建设科目(类)支出492.17万元,占13%;2040599其他法院支出科目(类)支出421.21万元,占11%;2049901其他公共安全支出科目(类)支出264 万元,占7%;2080505社会保障和就业支出科目(类)支出129.72 万元,占3%;2210201住房保障支出科目(类)支出106.24万元,占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2433.4万元,支出决算为3,889.58万元,完成当年预算的159.8%。决算数大于预算数主要原因是:2019年新增人员,相应人员经费及公用经费增加,且聘用人员工资标准变动费用增加。其中:

(1)公共安全支出科目(类)法院科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1769.66 万元,支出决算为 2801.16万元,完成当年预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年新增人员,相应人员经费及公用经费增加。

2)公共安全支出科目(类)法院科目(款)案件审判科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是:本科目为中央转移支付资金,年初无预算资金  

3)公共安全支出科目(类)法院科目(款)案件执行科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为154.09万元。决算数大于预算数的主要原因是:本科目为中央转移支付资金,年初无预算资金 

4公共安全支出科目(类)法院科目(款)“两庭”建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为492.17万元。决算数大于预算数的主要原因是:本科目为2018年结转的建设款项上缴市财政后返回继续使用  

5公共安全支出科目(类)法院科目(款)其他法院支出科目(项)。当年预算为410万元,支出决算为421.21万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:聘用人员工资标准变动费用增加。

6公共安全支出科目(类)其他公共安全支出科目(款)其他公共安全支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为264万元。决算数大于预算数的主要原因是:本科目为上缴财政基建资金,返回继续使用。

7社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为147.3万元,支出决算为129.72万元,完成当年预算的88.1 %。决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整,减少开支,剩余部分已上缴财政  

8住房保障支出科目(类)住房改革科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为106.44万元,支出决算为106.24万元,完成当年预算的99.8 %。决算数小于预算数的主要原因是:本年人员退休变动结余部分资金,已上缴财政。

(六)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,140.62万元,其中:人员经费1,881.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费259.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.15万元,支出决算为90.7万元,决算数小于预算数,主要原因是本年未购置公务车节约开支

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算90.7万元,比上年减少74.98万元,降低45.26%,减少原因是上年度购置公务用车,本年度未购入公务用车故费用大幅下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出90.7万元,占100%,比上年减少74.77万元,降低45.19%,减少原因是上年度购置公务用车,本年度未购入公务用车故费用大幅下降;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.21万元,降低100%,减少原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约无公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费90.7万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费90.7万元。主要用于车辆年审,维修,加油,买保险等方面2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是0等。贵州省六盘水市水城县人民法院2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县人民法院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无政府性基金预算财政拨款

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金473.69万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《水城县人民法院2019年度项目资金绩效报告》、《水城县人民法院2019年度项目资金绩效自评表”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市水城县人民法院机关运行经费支出259.38万元,比2018年减少161.16万元,降低38.32%,主要原因是上年度在此经费中归集的使用的资金本年度单列为项目资金,未在此经费中体现,导致本年度大幅缩减

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市水城县人民法院政府采购支出总额106.8万元,其中:政府采购货物支出106.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市水城县人民法院共有车辆27辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支  出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

(二十一)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十二)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指单位指按照人民政府确定的比例为职工缴纳的养老保险。

 

 

 

 

五、附件




附件:贵州省六盘水市水城县人民法院2019年度部门决算公开表格.xls
       附件1:水城县人民法院2019年度项目资金绩效报告.docx
       附件2:水城县人民法院2019年度项目支出绩效自评表.xlsx
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