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贵州省六盘水市水城县人民法院2020年度部门决算

发布时间:2021-07-30    

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市水城县人民法院概况

(一)部门职责

1. 依法受理应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件及执行案件,最高人民法院、贵州省高级人民法院和六盘水市中级人民法院指定再审的案件及本院判决、裁定发生法律效力的再审案件,六盘水市中级人民法院发回的重审案件; 

2.对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审判中发现的问题提出司法建议;

3.依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件 。

4.对本院的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理人民法院的机构编制工作。

5.负责本院的监察工作。

6.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

7.其他应由基层法院负责的工作。

(二)机构设置

本单位(部门)内设 17个处室:第一人民法庭,第三人民法庭,第四人民法庭,第五人民法庭,第六人民法庭,第七人民法庭,第八人民法庭,诉讼服务中心,政治部,监察室,审判管理办公室,司法警察大队,执行局,综合办公室,民事审判庭,刑事审判庭,综合审判庭,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城县人民法院部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市水城县人民法院2020年度部门决算公开表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计3,963.16万元,与2019年相比,减少740.69万元,下降15.75%。主要原因是:2020年人员减少导致人员经费及公用经费减少,2019年我单位存在基建资金,2020年基建竣工投入使用无基建资金,且2020年厉行节约减少支出,故与2019年比减少740.69万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,337.91万元,其中:财政拨款收入3,337.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,493.94万元,其中:基本支出2,171.42万元,占62.15%;项目支出1,322.52万元,占37.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3,702.78万元。与2019年相比,减少574.28万元,下降13.43%。主要原因是:2020年人员减少导致人员经费及公用经费减少且厉行节约节省开支 。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,399.53万元,占本年支出合计的97.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少490.05万元,下降12.6%。主要原因是:2020年人员减少导致人员经费及公用经费减少且厉行节约节省开支 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出3154.68万元,占93%;社会保障和就业支出科目(类)支出135.97 万元,占4%;住房保障支出科目(类)支出108.88万元,占3%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,399.53万元,支出决算为3,399.53万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:按照财政要求严格开支无超支。其中:

(1)公共安全支出科目(类)法院科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1926.57 万元,支出决算为1926.57万元,完成当年预算的100%。

(2)公共安全支出科目(类)法院科目(款)案件执行科目(项)。当年预算为105.91万元,支出决算为105.91万元。  

(3)公共安全支出科目(类)法院科目(款)其他法院支出科目(项)。当年预算为1122.2万元,支出决算为1122.2万元,完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为135.97万元,支出决算为135.97万元,完成当年预算的100 %。

(5)住房保障支出科目(类)住房改革科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为108.88万元,支出决算为108.88万元,完成当年预算的100 %。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.42万元,其中:人员经费1,932.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费238.79万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.55万元,支出决算为94.55万元,决算数等于预算数,主要原因是2020年我单位按照预算进行开支,且“三公”经费均用于公务车购置维护上,无其他支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算94.55万元,比上年增加3.85万元,增长4.24%,增加原因是我单位公务车均用于办案,但由于管辖原因很多案件都在乡镇,路况较差导致车辆损耗较多,加之车辆使用年限较长故随着时间的增长公务车维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出94.55万元,占100%,比上年增加3.85万元,增长4.24%,增加原因是我单位公务车均用于办案,但由于管辖原因很多案件都在乡镇,路况较差导致车辆损耗较多,加之车辆使用年限较长故随着时间的增长公务车维修费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为94.55万元,支出决算为94.55万元,完成预算的100 %,主要原因是2020年我单位按照预算进行开支,且“三公”经费均用于公务车购置维护上,无其他支出。其中,公务用车购置38.06万元,购置公务用车2辆;公务用车运行维护费56.49万元。主要用于办案车辆的维修。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2020年无公务接待。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是0等。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出238.79万元,比2019年减少20.59万元,下降7.94%,主要原因是2020年厉行节约节省开支。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额264万元,其中:政府采购货物支出264万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆25辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金580.61万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《水城县人民法院2020年度项目资金绩效自评报告》、《水城县人民法院2020年度项目支出绩效自评公开表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

(十四)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

(十五)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指单位指按照人民政府确定的比例为职工缴纳的养老保险。

五、附件



附件:水城县人民法院2020年度项目支出绩效自评公开表.xlsx
       水城县人民法院2020年度项目资金绩效自评报告.doc
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