水城区人民法院

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六盘水市水城区人民法院关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间:2022-03-31    


 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

1.依法受理、审判、执行应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件,最高人民法院、贵州省高级人民法院和六盘水市中级人民法院指定再审的案件及本院判决、裁定发生法律效力的再审案件,六盘水市中级人民法院发回的重审案件; 

2.对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审判中发现的问题提出司法建议;     

3.其他应由基层法院负责的工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设诉讼服务中心、刑庭、民庭、综合审判庭、执行局、审管办、司法警察大队、政治部、综合办公室、监察室10个科室,第一人民法庭、第三人民法庭、第五民法庭、第六民法庭、第七民法庭、第八民法庭6个派出法庭。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为111个,其中行政编96个、工勤编15个。目前,在职职工103人,离退休职工55人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入2878.34万元,较上减少15.36万元,主要是因为上年结转资金减少及社保经费减少导致总收入减少。其中:原一般公共预算收入2495.19万元,较上年增加70.71万元主要是因为职工晋级晋升及公积金调整基数导致人员经费增加上年结转收入383.15万元,较上年减少86.07万元其中一般公共预算财政拨款结转217.18万元,其他资金结转(财政专户返还基建款)165.97万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出2878.34万元,较上年减少15.36万元,主要是因为上年结转资金减少及社保经费减少导致总支出减少。其中:公共安全支出2632.58万元,较上年减少30.63万元;社会保障和就业支出119.25万元,较上年减少1.37万元;住房保障支出126.52万元,较上年增加16.65万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2022年,本部门总收入2878.34万元,较上年减少15.36万元,主要是因为上年结转资金减少及社保经费减少导致总收入减少分来源类别看:上年结转收入383.15万元其中一般公共预算财政拨款结转217.18万元,其他资金结转(财政专户返还基建款)165.97万元。原一般公共预算收入2495.19万元。分支出科目看:公共安全支出2632.58万元,较上年减少30.63万元;社会保障和就业支出119.25万元,较上年减少1.37万元;住房保障支出126.52万元,较上年增加16.65万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2022年,本部门总支出2878.34万元,较上年减少15.36万元,主要是因为上年结转资金减少及社保经费减少导致总支出减少

分支出类型看:基本支出2071.13万元、项目807.21万元。分支出科目看:公共安全支出2632.58万元,较上年减少30.63万元;社会保障和就业支出119.25万元,较上年减少1.37万元;住房保障支出126.52万元,较上年增加16.65万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入2712.37万元,较上年减少15.36万元,主要是上年结转资金减少及社保经费减少导致总收入减少。其中:原一般公共预算收入2495.19万元,较上年增加70.71万元;上年结转财政拨款收入217.18万元,较上年减少86.07万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出2712.37万元,较上年减少15.36万元,主要是上年结转资金减少及社保经费减少导致总支出减少分支出类别看:一般公共预算支出2712.37万元。分支出科目看:公共安全支出2466.61万元,较上年减少30.63万元;社会保障和就业支出119.25万元,较上年减少1.37万元;住房保障支出126.52万元,较上年增加16.65万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)2495.19万元,较上年增加70.71万元,主要是职工晋级晋升及公积金基数变动导致人员经费增加。分支出类型看:基本支出2071.13万元、项目支出424.06万元。分支出科目看:公共安全支出2249.43万元,较上年增加52.77万元;社会保障和就业支出119.25万元,较上年减少0.83万元;住房保障支出126.52万元,较上年增加18.77万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2071.13万元,较上年增加125.29万元,主要是因为职工晋级晋升及社保公积金等基数变动导致人员经费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1584.35万元、机关商品和服务支出354.74万元、对个人和家庭的补助132.04万元分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1584.35万元、商品和服务支出354.74万元、对个人和家庭的补助132.04万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量27辆(车牌号:BA198警 BA218警 BA219警 BA226警 BA200警 BA100警 BA288警 BA110警 BA106警 BA107警 BA266警 BA267警 BA268警 BY1685 BY1679 BA988警 BA996警 BA986警 BA676警 BA188警 BA199警 BA141警 BA137警 BA189警 BA300警 BA109警 BA216警),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算47万元,较上年减16.89万元,主要是厉行节约压缩开支导致经费减少。

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算47万元,较上年减少16.89万元,主要是公务用车运行维护费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2022年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算161.69万元。其中:办公费61.69万元、40万元、差旅费30万元、维修(护)费30万元

)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个,项目名称分别是部门整体支出绩效目标,绩效奖金项目绩效目标,聘用人员工资项目绩效目标,法警加班补贴项目绩效目标。

国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车27辆,账面价值48.68万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022本部门实有办公用房面积830.3平方米,账面价值72.1万元,办公用房全部为单位自用

3.大型设备占用情况。2022年,本部门大型设备

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 



附件:六盘水市水城区人民法院2022年预算绩效目标表(1).xls
       六盘水市水城区人民法院2022年预算公开表.xlsx

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